From Fedora Project Wiki

No edit summary
(fy10 q1 begins)
Line 1: Line 1:
= Community Architecture budget and expenses =
= Community Architecture budget and expenses =


== FY09 total budget ==
== FY10 Q1 ==


{|
As of March 4:
!Item                                    ||Q1      ||Q2      ||Q3      ||Q4      ||=||Total
|-
|University tour                          ||$9,000  ||        ||        ||        ||=||$9,000
|-
|Seneca College                          ||        ||        ||$34,000 ||$16,000 ||=||$50,000
|-
|Interns                                  ||        ||$45,000 ||$2,500  ||$2,500  ||=||$50,000
|-
|FUDCon Boston                            ||        ||$20,000 ||        ||        ||=||$20,000
|-
|FUDCon Brno                              ||        ||        ||$20,000 ||        ||=||$20,000
|-
|FUDCons and FADs                        ||        ||        ||        ||$20,000 ||=||$20,000
|-
|Fedora @ FISL                            ||$15,000 ||        ||        ||        ||=||$15,000
|-
|Fedora @ LinuxTag                        ||$20,000 ||        ||        ||        ||=||$20,000
|-
|Global events & swag                    ||$20,500 ||$15,500 ||$16,000 ||$30,000 ||=||$82,000
|-
|Internal Red Hat costs                  ||        ||$2,000  ||$4,000  ||$5,000  ||=||$11,000
|-
|College scholarship                      ||$2,000  ||        ||        ||        ||=||$2,000
|-
|LWN subscription                        ||$1,000  ||        ||        ||        ||=||$1,000
|-
|Fedora in India                          ||        ||$8,000  ||$8,000  ||$9,000  ||=||$25,000
|-
|                                        ||=      ||=      ||=      ||=      || ||=
|-
|Total budget                            ||$67,500 ||$90,500 ||$84,500 ||$82,500 ||=||$325,000
|-
|Total spend                              ||$63,790 ||$80,540 ||$72,860 ||$66,215 ||=||$283,405
|}
 
Q1: March 1, 2008 - May 31, 2008
<BR>
Q2: June 1, 2008 - August 31, 2008
<BR>
Q3: September 1, 2008 - November 30, 2008
<BR>
Q4: December 1, 2008 - February 28, 2009
 
== Q4 final breakdown ==
 
{|
!Item                                ||Budget      ||Spend      ||Remaining
|-
|Seneca College                      ||$16,000    ||$16,000    ||$0
|-
|Interns                            ||$2,500      ||$2,340    ||$160
|-
|FUDCons and FADs                    ||$20,000    ||$10,040    ||$9,960
|-
|Global events & swag *              ||$30,000    ||$27,450    ||$2,550
|-
|Internal Red Hat costs              ||$5,000      ||$4,805    ||$195
|-
|Fedora in India                    ||$9,000      ||$5,580    ||$3,420
|-
|                                    ||=          ||=          ||=
|-
|Total                              ||$82,500    ||$66,215    ||$16,285
|}
 
'''* Global events & swag breakdown by region:'''
* EMEA -- $13,935
* NA -- $10,230
* LATAM -- $2,535
* India/APJ -- $750
 
== Q3 final breakdown ==
 
{|
!Item                                ||Budget      ||Spend      ||Remaining
|-
|Seneca College                      ||$34,000    ||$34,000    ||$0
|-
|Interns                            ||$2,500      ||$2,340    ||$160
|-
|FUDCon Brno                        ||$20,000    ||$14,885    ||$5,115
|-
|Global events & swag *              ||$16,000    ||$11,355    ||$4,645
|-
|Internal Red Hat costs              ||$4,000      ||$3,590    ||$410
|-
|Fedora in India                    ||$8,000      ||$6,690    ||$1,310
|-
|                                    ||=          ||=          ||=
|-
|Total                              ||$84,500    ||$72,860    ||$11,640
|}
 
'''* Global events & swag breakdown by region:'''
* EMEA -- $3,710
* NA -- $3,490
* LATAM -- $3,000
* India/APJ -- $1,155
 
== Q2 final breakdown ==
 
{|
!Item                                ||Budget      ||Spend      ||Remaining
|-
|Interns                            ||$45,000    ||$33,080    ||$11,920
|-
|FUDCon Boston                      ||$20,000    ||$20,000    ||$0
|-
|Global events & swag *              ||$15,500    ||$17,840    ||$-2,340
|-
|Internal Red Hat costs              ||$2,000      ||$2,785    ||$-785
|-
|Fedora in India                    ||$8,000      ||$6,835    ||$1,165
|-
|                                    ||=          ||=          ||=
|-
|Total +                            ||$90,500    ||$80,540    ||$9,960
|}
 
''+ Our revised goal for this quarter was to have our final spend between $80k - $82k.''
 
'''* Global events & swag breakdown by region:'''
* NA -- $9,245
* EMEA -- $6,595
* LATAM -- $2,000
* India/APJ -- $0
 
== Q1 final breakdown ==


{|
{|
!Item                                    ||Budget      ||Spend      ||Remaining
!Item                                    ||Budget      ||Spend      ||Remaining
|-
|-
|University tour                          ||$9,000      ||$9,000     ||$0
|Internal Red Hat costs                  ||$23,500    ||$3,510     ||$19,990
|-
|-
|Fedora @ FISL                            ||$15,000     ||$14,995    ||$5
|Hardware and office expenses            ||$2,000     ||$0        ||$2,000
|-
|-
|Fedora @ LinuxTag                        ||$20,000    ||$18,365    ||$1,635
|Premier Fedora events                    ||$20,000    ||$0        ||$20,000
|-
|-
|Global events & swag *                   ||$20,500     ||$18,430    ||$2,070
|Regional support *                       ||$32,000     ||$2,775    ||$29,225
|-
|-
|College scholarship                      ||$2,000      ||$2,000    ||$0
|Discretionary &                          ||$10,000    ||$0         ||$0
|-
|LWN subscription                        ||$1,000      ||$1,000    ||$0
|-
|-
|                                        ||=          ||=          ||=
|                                        ||=          ||=          ||=
|-
|-
|Total                                    ||$67,500    ||$63,790    ||$3,710
|Total                                    ||$87,500    ||$6,285    ||$81,215
|}
|}


'''* Global events & swag breakdown by region:'''
'''* Regional support breakdown by region:'''
* Fedora 9 CDs and DVDs for [[Distribution/FreeMedia|Free Media]] and North America -- $8,175
* India/APJ -- $1,775
* NA -- $5,250
* NA -- $1,000
* EMEA -- $3,030
* EMEA --  
* India/APJ -- $1,975
* LATAM --  
* LATAM -- $0
 
'''& Discretionary breakdown:'''
* n/a


----
----

Revision as of 11:20, 4 March 2009

Community Architecture budget and expenses

FY10 Q1

As of March 4:

Item Budget Spend Remaining
Internal Red Hat costs $23,500 $3,510 $19,990
Hardware and office expenses $2,000 $0 $2,000
Premier Fedora events $20,000 $0 $20,000
Regional support * $32,000 $2,775 $29,225
Discretionary & $10,000 $0 $0
= = =
Total $87,500 $6,285 $81,215

* Regional support breakdown by region:

  • India/APJ -- $1,775
  • NA -- $1,000
  • EMEA --
  • LATAM --

& Discretionary breakdown:

  • n/a

Max Spevack is the Community Architecture team's CFO.